榆林市统计局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发<榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案>的通知》(榆字〔2015〕52号),设立市统计局,为市政府工作部门。部门主要职责是：

1、指导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准, 制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,组织统计巡查,依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全市国民经济核算体系,核算全市及各县区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧造业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租賃和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全市统计信息化系统,推进统计信息捜集、处理、传输、共享、存借技术和统计数据库体系的现代化; 建立健全并管理榆林宏观经济数据库和统计数据库体系; 在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用欲件技术,建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系,实时监控网络、业务系统和信息的安全; 加强大数据在全市统计工作中的运用。

11、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况,开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测; 组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查;组织开展城乡居民收入调查, 如实反映县区城乡居民收入水平;组织实施全市农村贪困监测调查,对扶贫开发重点县实施监测,反映扶貧开发成果;建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测,准确反映全市建设小康社会进程。

12、开展社情民意调查,搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台,为全市年度日标责任考核工作提供服务。

13、开展统计研究工作和统计科学交流,承担国家、省局安排的统计科学交流合作项目。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）重点工作任务完成情况

1、统计基层基础建设进一步加强

（1）网络设备运营齐全有序。省到市统计专网由过去单线路升级为双线路互为备份的连接方式，确保了数据传输稳定可靠。完成了接入市电子政务网的网络改造，从而具备开展各类电子政务业务的条件。新增H3C核心交换机一台和UPS电源一台，确保全市统计网络安全畅通。

（2）信息化建设规范标准。一是按照省局视频会议室建设标准，筹建高标准的高清视频会议室，用于收看国家局、省局组织召开的视频会议。二是全面推进计算机软件正版化。2017年，全局计算机操作系统、杀毒软件、办公软件等各类正版软件安装率达95%以上。三是在全市所有接入统计内网的计算机上注册安装了国家统计局安全客户端管理系统，确保统计数据安全。四是及时调整了12县区管理员权限、专业数据处理用户权限，保障了全市各专业数据处理用户在一套表程序内的各项操作，并全力维护网络畅通，确保企业联网直报工作稳步推进。

（3）加大学习培训力度。紧紧结合统计改革和全市统计工作需求，着力从四个方面加大培训力度：一是联合省统计局成功举办了全省县域营商环境监测评价综合试点工作会和全省规上服务业统计业务培训会。二是认真组织开展了各专业的业务培训，举办了综合核算、县域经济、工业投资、建筑业、贸易服务业、能源能耗、农业、人口、法规、科技创新、文化产业、城乡住户调查、城乡居民收入分析等专业的15期培训班，培训了12个县（市、区）相关部门的统计业务人员1000多人次；11月底，再次组织全市统计系统100余名新进人员进行了为期3天的岗位知识培训。三是派业务骨干赴县区、部门开展培训，赴神木、靖边等6个县区培训部门及企业统计从业人员11次，受训人员达2000多人次；为中小企业局等部门的业务人员和企业负责人进行了统计知识、数据上报注意事项专题培训，参训人员达400多人次。四是组织市、县、区统计业务人员赴外地学习深造，全年先后派出60多人到深圳、广东、江西、四川、新疆、西安等地进行了统计业务专题学习。一年来，通过各级各类培训班共培训统计从业人员达3500多人次，极大地提升了基层统计人员的业务素质和部门统计人员的业务能力。

（4）继续教育和统计专业技术资格考试工作圆满完成。一是按照省统计局职改办的要求和市人社局的统一安排，我局从优选择师资、从用选择内容、从效准备课件、从精提高效果,严格组织，圆满完成授课、考试、上报等工作。二是从严组织统计专业技术资格考试，考试的各个流程实行了最严格管控，没有发生一起考场违规违纪现象。

（5）强化基层统计基础和队伍建设。一是不断提高基层统计人员办公条件，积极与省局协调，为绥德、子洲配备了35台电脑和15台打印机，提高了基层统计信息化水平。二是为部分县、区配备了一定数量的档案柜，将各类统计资料集中放置统一管理，并做好目录分类，便于统计资料的开发利用，更便于及时、全面地提供各乡镇经济社会发展资料，增强决策部署的科学性。三是通过多种形式加强基层干部的培训工作。

（6）按照规定完成网络学习任务。一是按照省统计局统一安排，市局及时部署，组织业务人员在线学习，市局定期对全市在线学习情况进行通报，激励优秀、督促落后。截至2017年底，每位业务人员不仅完成了省局要求的40个学时必修课，还能根据个人爱好学习一些选修课，真正让在线学习平台发挥最大的价值。二是副县级以上领导按要求完成了陕西省干部网络学院、榆林市干部教育培训网络学院和榆林市党风廉政网络教育规定的课时任务。

2、统计法制建设取得新突破

2017年，我局以提高统计数据质量为中心，加大《统计法》和《统计法实施条例》的宣传力度，严格执行国家、省统计局的各项报表制度，依法推进统计改革，创新统计执法方式，加大执法力度，扎实推进统计法制建设。

一是统计普法宣传力度进一步加强。一年来，我局充分利用报刊、专栏、电子屏、广播、电视等大众媒体和微博、QQ、微信等新兴媒体，开展了形式多样的普法宣传活动，努力提高统计人员、社会公众特别是各级领导干部的统计法律意识，进一步营造了良好的统计工作氛围。全年组织开展统计普法班5期，培训500多人次，发放统计普法教材1000多本；对全市130名执法人员进行了《统计法》相关知识培训，并组织了资格考试；在第八届“中国统计开放日”发放了《新统计法实施条例》解读1000多份，《“三新”统计——统计新动能 服务新常态》1000多册，《统计法》宣传材料1000多份，《统计违法违纪行为处分规定》宣传材料10000多份，其中向企业发放《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》约8000余份。

二是统计执法检查力度进一步加大。继续加大对统计违法违纪行为的查处力度，把违反“四条红线”和干预企业独立真实上报作为统计执法检查的重点，发现一起、查处一起、通报一起。通过采取市县联合、部门联手、专业联动的三联机制，重点对全市建筑企业、房地产业、批零住餐企业进行执法大检查，收到了良好的效果。一年来全市共检查了384个起报单位，查出违法单位125个，立案93件，结案60件，罚款总额为18.1万元，有力地保障了统计数据的真实准确。

三是统计执法流程进一步规范。按照统计执法检查制度和程序，实行查前通知，亮证检查，规范使用统计催报、查询、送达等法律文书，不断提高统计依法行政行为；积极推进全市“双随机、一公开”监管工作，制订了《榆林市统计局推广随机抽查实施方案》、《榆林市统计局“双随机”抽查工作细则》、《榆林市统计局“双随机”抽查事项清单》，进一步提高统计执法水平。

3、各项统计监测预警工作圆满完成

一是主要经济指标监测预警工作全面加强。围绕全市经济发展目标任务要求，在月度、季度前积极做好全市和各县（市、区）主要经济指标的预警预判工作，为市委市政府及时提供经济预警预判分析资料。一年来，通过全市人民的不断努力，各级党委政府的科学决策，全市统计工作人员辛苦奋斗，2017年全市经济运行总体呈现上行态势，全年GDP完成3318.39亿元，比上年增长8.0%,高于全国1.1个百分点，与全省持平。分季度看，前三季度分别同比增长6.3%、7.8%、7.9%。分产业看，第一产业增加值167.68亿元，增长5.0%；第二产业增加值2086.08亿元，增长6.0%；第三产业增加值1064.63亿元，增长11.8%。

二是专项统计监测工作按时完成。按月对大中型工业贸易企业、重点工业产品价格采集企业的完成情况进行监测预警和分析；按季度认真搜集、整理、上报了产业园区、贫困监测和县域经济发展的相关数据，及时提供了监测信息和报告，统计监测水平全面提高。

4、“三农普”和投入产出调查工作全面完成

一是组织“两员”（普查员、指导员）对全市74万余农户进行入户登记。二是扎实开展数据平台上报、录入工作，为“两员”配备专业PDA，要求“两员”在认真核实数据质量的基础上上传数据。三是积极开展市级督察检查和业务指导工作，及时给予基层技术指导和帮助。四是扎实开展平台数据核查修改工作，对于前期录入错误，个别数据上报不实等问题开展数据质量的把控和夯实工作。五是开展市级明察暗访工作，在不通知基层的情况下直接入户开展事后询问工作，确保 “两员”入户无遗漏。六是配合省局、国家局开展事后数据质量抽查工作，确保数据的真实性准确性。七是做好“三农普”数据资料开发的准备工作，确保圆满完成“三农普”工作的各项任务。八是按照省局统一安排，及时成立了投入产出调查领导小组，并完成了132户企业的抽样核查工作。

（二）职能工作任务完成情况

1、统计数据质量全面提升

2017年，我局坚持狠抓源头数据质量，强化数据上报流程把控，通过全方位、多角度对比分析，准确把握各行业产业的发展趋势，重点针对我市发展的短板进行逐项分析，寻找增长缓慢的原因，据此特制定了《榆林市统计业务流程规范》和《榆林市专业统计数据上报及数据质量和管理办法》，建立和完善了分专业数据评估制度和GDP核算制度，全面加强对专业统计数据质量控制，实现了年报、定报数据的衔接和各个环节数据评估制度的全覆盖。一年来，各项专业数据质量明显提高。全年全市GDP实现3318.39亿元，粮食总产量165.89万吨，全社会消费品零售总额实现472.12亿元，均创历史新高；全市原煤产量达40015.82万吨，首次突破4亿吨；规上工业总产值实现4234.64亿元，首次突破4000亿元；三产增加值实现1064.63亿元，首次突破1000亿元；城镇常住居民人居可支配收入32153元，首次突破3万元。

2、统计服务能力全面提高

按时发布了2016年《统计公报》、《能耗公报》；编印了2016年《统计年鉴》、《统计提要本》、《榆林经济社会发展报告》及2017年《统计月报》、《工业月报》、《榆林经济调查》、《榆林统计》、《榆林服务业》、《榆林大数据》和《2015年县域经济排行榜》等13大类近万册统计服务产品。统计产品种类、数量和质量均有重大突破，受到了市委政府相关领导的一致好评。

3、各项专项调查工作全面完成

一是圆满完成1‰人口抽样调查工作，撰写了《榆林市2017年全国1‰人口抽样调查主要数据评估报告》；

二是完成了2016年度社会发展综合评价和妇女、儿童发展统计监测报告；

三是完成了劳动力、成本费用、四众平台、重点互联网平台、核实电商平台情况、公路能源消费、电商产业孵化园等专项调查工作；

四是完成规模以上服务业企业营改增情况调研、实体零售企业创新转型情况调研，并撰写了调研报告；

五是完成了2016年四季度和2017年前三季度全市、分县区非公有制经济增加值比重的测算；

六是完成了全市147户的红枣监测、设施蔬菜专项调查，并及时完成了数据的审核、验收、上报工作；

七是收集了“2016年全面建成小康社会统计监测”指标数据，并发布了2016年小康监测报告。

4、基本单位名录库建设工作成效显著

一是圆满完成了基本单位年报。积极协调市工商局、民政局、编办收集整理季度新增、变更、注销的单位并导入程序，及时维护更新，按时审核改错，对出现的问题及时解决，确保按时保质完成工作任务。截止2017年底，基本单位名录库在库法人单位57121户，产业活动单位63259户；全市新增法人单位8313户，变更法人单位3140户，注销法人单位825户，新增法人单位创历年最高。

二是“一套表”调查单位核查审批扎实高效。全年共核查“一套表”调查单位2319户，没有发现一户虚假单位，有134户单位存在不同类型的错误，通过核查及时修改了错误，全面提高了全市“一套表”调查单位的真实性和准确性。月度通过省级审核“四上”单位242户，同比增加79户，突破企业“一套表”改革以来最高纪录。2017年，新进“四上”单位123家。其中，工业31家，建筑业20家，房地产业12家,贸易36家，服务业24家；新进投资96家。2017年，全市“四上”单位总计达2199家。其中，房地产业165家，工业793家，建筑业437家，贸易593（批零456家，住餐137家），服务业211家，为全市“稳增长”奠定了坚实基础。

5、满意度调查扎实开展

一是按时完成了全市“追赶超越”季度调查。2017年4月、7月、10月，通过我局社情民意调查中心“12340”访问专线，对县区和市直机关季度工作满意度进行了3次电话访问调查；12月份开展了对县（市、区）当地群众满意度、“两代表一委员”满意度、营商环境满意度、市直机关单位满意度电话调查。每次调查的方案、问卷板式、数据获取、组织实施等各个环节均严格按规章制度操作，调查结束后形成专项调查报告及时报送市考核办，服务全市“追赶超越”季度点评和年度目标责任考核工作。

二是圆满完成了各项工作满意度调查。受市创建办委托，6月开展了“巩固国家卫生城市上半年群众满意度调查”； 7月开展了“园林绿化满意度调查”； 11月开展了“2017年度巩固国家卫生城市群众满意度电话访问调查”；12月开展了“公众对环境保护满意度调查”。受市招商局委托开展了“榆林市招商引资项目投资环境满意度调查”。每次调查前与委托单位在调查方案、问卷设计、计算方法上详细沟通座谈，制订了完整可行的满意度调查方案。

（三）追赶超越及统计创新创优服务工作完成情况

1、统计改革成效显著

一是积极探索“三新”统计。严格执行“三新”专项调查制度，研究制订工作方案，召开全市工作部署会，准确界定“三新”统计分类标准，调查“三新”企业330家，及时掌握新常态下我市新产业、新业态、新商业模式发展态势。

二是不断深化重点领域改革。按照《陕西省国民经济核算（2016）》新制度要求，我市重新修订了分季度调整县区GDP数据，保证市、县、区衔接匹配。同时按照国家局和省局的核算方法制度改革要求， 6月对2016年全年及2017年1季度市、县、区核算数据进行分季度基数调整，经省局最终评估审核后使用；按照法人单位和项目两条渠道，按月采集5000万元以上投资项目数据，确保真实反映项目进度；统计单位名录库更新维护节点延伸至乡（镇）街（办）进展顺利；联网直报不断深化和拓展，有力地提高了数据质量和统计效率；2017年，市级新增研发支出修订到历史年份2010年，县、区新增研发支出修订到历史年份2015年。

三是扎实落实全市改革部署。认真完成权利责任清单梳理及“公共服务事项信息登记”上报工作。结合“三项机制”，重新修订了县域经济监测考评办法。及时完成“五证合一、一照一码”登记制度及改革相关法规、规章清理工作。 

四是积极筹建统计“智库”。2017年，我局筹建全市数据共享平台。整合供给侧结构改革、创新驱动发展、大数据产业发展、文化产业和新经济发展等重点领域数据，利用平台数据开展专题专项分析研究，努力增强统计分析的前瞻性、预警性、时效性，为党委政府科学决策提供扎实可靠的统计保障。

2、围绕“追赶超越”目标，统计优质服务极大提升

一是强化精准服务。不断加强对月、季、年度经济形势监测预警工作。在每月提供主要经济运行情况的基础上，对重要指标做到月月分析、月月预警，采取“任务倒排”的方式将GDP、工业总产值、社会消费品零售总额、固定资产投资、其他营利性服务业等主要经济指标按照省考目标任务进行细化分解，并对当月完成情况、下月预期以“送阅件”和“专人专报”的形式报送市县党委、政府、人大、政协主要领导和各分管领导，同时抄送各职能部门“一把手”，为各级领导抓工作提供强有力的统计数据支撑和服务，为全市重要会议、目标考核、“追赶超越”季度点评、重点工作、领导调研等提供有力有效的精准化服务，得到市上领导的充分肯定。经常为“两办”提供会议资料、经济分析数据材料，被市委市政府大量采用。全年撰写各类统计分析和信息648篇，其中统计分析280篇、各类统计信息368篇（其中市局173篇、县区195篇），省网采用108篇（其中市局92篇），国家网采用10篇（其中市局8篇），创历史新高。多篇分析被《中国信息报》、《榆林日报》等刊物采用；调研报告《退出后十 重在发展——2016年吴堡县域经济监测调研报告》被《当代陕西》刊登。

二是强化对比分析。围绕“追赶超越”，业务人员多次赴西安、宝鸡、鄂尔多斯等地统计部门进行学习、考察、交流。学习这些地市的先进工作经验和典型做法，补齐我市统计工作中存在的短板。加强与全省、西安、宝鸡以及鄂尔多斯等周边毗邻地市的横向对比分析和历史特定时期的纵向对比分析，从优势、劣势和发展的潜力多方面进行定量定性分析比较，及时掌握重要指标在全省位次，全方位把握榆林经济发展的特征和规律。撰写了《对比鄂尔多斯寻找榆林差距》、《对比宝鸡发展探索榆林路径》、《二季度榆林市与鄂尔多斯市经济运行对比分析》、《榆林与鄂尔多斯固定资产投资比较分析》等分析文章，其中《对比宝鸡发展 探索榆林路径》被国家统计局内部信息网采用。通过对比分析及时建议市委市政府进行工作调度和安排，为市委市政府主要领导提供有效的决策参考。一年来，先后建议市委市政府召开专题调度会8次，专项工作会12次，取得了良好效果，基本形成了领导逢会必讲统计的机制，并把统计局列为市政府常务会长期列席单位。在前3季度“追赶超越”季度点评中，我市各项经济指标均得了满分。

三是强化优质服务。加快构建内容完整、获取便捷、形式多样、服务优质的咨询服务体系，服务社会公众。充分利用市政府门户网、榆林日报、统计信息网等服务平台，及时发布统计数据。加强解读诠释，加大知识普及，全力服务社会公众生产生活。加强对五大发展理念、经济新常态、供给侧结构性改革、全面建成小康社会等相关统计数据的分析和解读，社会公众能及时了解到我市经济发展形势。今年，我局又创新开通了“榆林统计”微信公众平台，利用平台及时发布数据、信息、分析等统计产品。截止2017年底，共发布79期155篇，粉丝量达到600多人。11月份在全国统计微信排行榜上排名22位，超过“陕西统计”；为方便粉丝二次查阅，又开通了微官网，将微信群发内容进行分类整理，设置了工作动态、统计分析、统计信息、统计月报、统计公报、追赶超越、党建等15个版块，极大地提高了微信平台的利用率。业务科室还建立“统计数据抢先看”QQ群，每月将各专业确定的主要指标第一时间整理好分享在群内，供各相关单位及时采用，满足各单位对统计信息的需求，方便快捷。

（四）专项工作完成情况

1、扶贫工作稳步推进

一是择优选派了第一书记和驻村工作队。根据扶贫工作需要，5月份，我局选派了优秀干部到贫困村担任驻村第一书记，并配备了责任心强，业务水平高的驻村工作队队员。2017年，两批驻村干部驻村天数累计超过260天，驻村第一书记和驻村工作队认真的工作态度、踏实的工作作风受到当地村民的充分认可，得到市级、县级、乡镇相关领导的高度赞扬。12月15日，子洲微讯网宣传了《用心工作 用情扶贫——记子洲县裴家湾镇拓家峁村第一书记雒胤淇》先进事迹，后经多家媒体转载，点击量达2000多次。二是继续加大帮扶工作力度。积极协调市、县相关领导为贫困村争取到10万元的村委阵地建设经费；通过对贫困村的调研走访了解到该村正在开发1200亩果业园，但道路通行条件很差。局主要领导积极协调市、县有关领导，谋划为该村修一座长60米、宽8.5米的通行桥。三是主动深入基层帮扶贫困。7月份，局机关及局属单位全体副县级以上领导赴子洲贫困村，走访慰问帮扶贫困户，调研精准脱贫包抓工作；11月份，局机关及局属单位全体副县级以上领导再次赴子洲，为贫困村宣讲十九大精神，并为村民发放了《十九大报告辅导读本》、《十九大报告辅导百问》、新《党章》和学习笔记本，将十九大精神传递到基层。一年来，主要领导到贫困村检查指导脱贫工作3次，其他副县级领导深入贫困村9次，共计30多人次。

2、创建工作扎实开展

我局为创建工作重点部门，承担着多项数据指标收集、满意度调查任务。为保证各项创建工作按时完成，我局将创建工作与统计工作同部署、同落实、同检查。一是明确责任，夯实任务。根据领导分工情况，调整了创建工作领导小组，制定了各项创建工作实施方案，分解了创建重点任务指标，夯实了创建工作责任。二是广泛宣传，提高创建意识。通过宣传栏、网站、微信公众号等方式宣传创建工作，开展了健康教育、消防安全等创建知识专题讲座，进行了创建知识测试。三是狠抓落实，重点工作任务全面完成。根据任务清单，逐条逐项收集任务指标数据，并由专人及时报送市创建办和相关职能部门。组织开展了公众对创建国家卫生城市、环保模范城市和园林城市满意度调查，并将调查结果及时上报市政府和创建办。四是积极开展网格包抓工作。分管领导多次到榆阳区崔家畔、刘家洼两个村开展调研，通过调研了解到两村垃圾堆放存在问题，我局出资3.8万元，为两个村购买垃圾箱，同时出资清扫了垃圾场地、掩埋了建筑垃圾。作为创建工作的重点部门，多年来我局都能够踏实、认真地开展各项创建工作，连续四年被评为市创建工作先进集体。

3、“解放思想大讨论”和“十大战略问题研究”持续推进

根据市委要求，局党组多次进行专题研究和安排部署，制定了“大讨论”实施方案。通过集中学习、基层调研、媒体宣传、座谈会、征文比赛、微信群、QQ群讨论等多种形式深入推进大讨论活动。6月份，开展了“我为榆林（统计）发展建言献策”主题征文比赛，评出《做好旅游+，给你一个不一样的佳县》等12篇优秀文章，部分优秀文章被《榆林日报》刊登。7月份，举办了“优化统计服务、助力追赶超越”主题演讲比赛，演讲比赛盛况在榆林新闻联播中播出。同时，我局积极主动地为十大战略问题研究课题组提供相关详实的统计数据。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制74人，其中行政编制15人、事业编制59人；实有人员69人，其中行政18人、事业51人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年收入总计1619.23万元，比上年增加312.68万元，同比上升23.93%,增加主要原因：一是开展农业普查，二是统计数据平台建设，三是发放目标责任考核奖；2017年支出总计1594.21万元，比上年增加287.24万元，同比上升21.98%，增加主要原因：一是开展农业普查，二是统计数据平台建设，三是发放目标责任考核奖;2017年末结转结余为25.02万元。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入总计1619.23万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1519.98万元，比上年增加213.43万元，同比增长16.33%，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款；其他收入99.25万元，为省统计局、市委组织部当年拨付的三农普补助等调查经费拨款。

3、本年支出构成情况。

2017年支出总计1594.21万元，其中基本支出1029.79万元，项目支出564.42万元。

（1）基本支出1029.79万元，比上年增加166.02万元，同比增长19.22%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费886.24万元，日常公用经费143.55万元。

（2）项目支出564.42万元，比上年增加121.65万元，同比增长27.47%，主要用于开展第三次农业普查、投入产出调查、统计数据平台建设等工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年一般公共预算财政拨款收入1519.98万元，比上年增加213.43万元，同比增长16.33%，增加主要原因：一是开展农业普查，二是统计数据平台建设，三是发放目标责任考核奖；2017年度一般公共预算财政拨款支出1519.98万元，比上年增加213.43万元，同比增长16.33%，增加主要原因：一是开展农业普查，二是统计数据平台建设，三是发放目标责任考核奖。在一般公共预算财政拨款支出中，基本支出1029.79万元，项目支出490.19万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

（1）“行政运行”支出1029.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的67.75%，全部为基本支出，主要用于在职人员工资以及机关基本运行支出。其中：人员经费886.24万元，日常公用经费143.55万元。

（2）“战略规划与实施”支出31.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.05%，全部为项目支出，主要用于统计数据平台前期建设。

（3）“其他统计信息事务”支出458.61万元，占一般公共预算财政拨款支出的30.17%，全部为项目支出，主要用于开展全市第三次农业普查、投入产出调查、统计数据平台建设等工作任务。

（4）“其他行政事业单位离退休”支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.03%，全部为基本支出，主要用于退休干部公用经费及节日慰问支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出1029.79万元，其中人员支出886.24万元，公用经费支出143.55万元。

（1）“工资和福利支出”576.59万元，占基本支出的56.00%。其中：基本工资358.51万元，津贴补贴121.47万元，奖金20.11万元，其他社会保障缴费54.38万元，绩效工资22.13万元。

（2）“商品和服务支出”143.55万元，占基本支出的13.94%。其中：办公费22.47万元，印刷费0.68万元，邮电费2万元，差旅费4.23万元，租赁费36万元，培训费4.08万元，劳务费8.37万元，工会经费9.93万元，福利费0.96万元，其他交通费用46.27万元，其他商品和服务支出8.08万元。

（3）“对个人和家庭的补助支出”309.65万元，占基本支出的30.07%。其中：退休费78.11万元，抚恤金17.54万元，生活补助17.86万元，奖励金134.94万元，住房公积金51.36万元，采暖补贴5.65万元，其他对个人和家庭的补助支出4.20万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公经费”支出共1.99万元，较上年决算数11.16万元下降82.17%，其中，因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费1.35万元（不含租车费用），其中，公务用车购置费0万元，公务接待费0.64万元。“三公”经费减少的主要原因是2017年报废了单位车辆，车辆保有量为0。会议费支出13.65万元；培训费支出58.88万元。培训费较多的原因是2017年继续开展第三次全国农业普查，培训人数及培训次数较多。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，本年度及上年度均未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待共10批次，累计接待60人次。公务接待费支出0.64万元，比上年减少0.23万元，同比下降26.44%，主要用于接待上级部门来榆调研期间的公务费用，减少的原因是严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆（2017年报废了单位车辆）。公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，比上年减少8.94万元，同比下降86.88%，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出1.35万元，比上年减少8.94万元，同比下降86.88%。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2017年报废了单位车辆，车辆保有量为0，以及2016年将租车费用记入“公务用车购置及运行维护费”科目中，因此同比下降较多。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出为58.88万元，比上年增加增长24.93%，培训费较多的原因是2017年开展第三次全国农业普查、投入产出调查、社情民意调查等调查任务，培训人数及培训次数较多。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出13.65万元，比上年增加0.91万元，同比下降6.25%，减少的原因是严格控制会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1519.98万元。其中，基本支出1029.79万元，项目支出490.19万元，基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费886.24万元，日常公用经费143.55万元。项目支出主要用于开展第三次农业普查、社会经济专项调查、统计重点工作业务等工作任务，在基本支出之外发生的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年“机关运行经费”支出143.55万元，比上年增加12.9万元，同比增长9.87%，增加的主要原因是2017年用公用经费采购办公用品较多。

（二）政府采购支出情况。

2017年度我单位统计数据平台建设前期经费40万元，按照政府采购要求办理了相关采购手续。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件：点击下载(58 KB)榆林市统计局2017年度部门决算公开表

 

榆林市统计局

2018年09月11日