一、部门主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发<榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案>的通知》(榆字〔2015〕52号),设立市统计局,为市政府工作部门，主要职责如下：

1、指导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准, 制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,组织统计巡查,依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全市国民经济核算体系,核算全市及各县区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧造业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租賃和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全市统计信息化系统,推进统计信息捜集、处理、传输、共享、存借技术和统计数据库体系的现代化; 建立健全并管理愉林宏观经济数据库和统计数据库体系; 在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用欲件技术,建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系,实时监控网络、业务系统和信息的安全; 加强大数据在全市统计工作中的运用。

11、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况,开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测; 组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查;组织开展城乡居民收入调查, 如实反映县区城乡居民收入水平;组织实施全市农村贪困监测调查,对扶贫开发重点县实施监测,反映扶貧开发成果;建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测,准确反映全市建设小康社会进程。

12、开展社情民意调查,搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台,为全市年度日标责任考核工作提供服务。

13、开展统计研究工作和统计科学交流,承担国家、省局安排的统计科学交流合作项目。

14、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市统计局内设机构6个，分别是农财社会法制科、工业投资科、贸易服务业科、能源环境统计科、政秘科、综合科。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度主要工作任务如下：

1、开展“破难查漏”专项行动，有力解决服务业、工业、建筑业、房地产开发业、固定资产投资、文化产业等领域漏统漏登问题；新增“五上”企业审核通过率达90%以上。

2、发布全市“四上”企业排行榜。

3、按时完成榆林市第四次全国经济普查年度任务。

4、完善并实施榆林市“四新”经济和“六大千亿产业”统计监测工作；做好重点用能工业企业能源消费监测工作；开展物流重点企业监测工作，全年新增监测企业20户；做好营商环境统计监测评价工作，并开展第三方评估。

5、强化统计执法监督工作，赴4个县市区开展统计执法检查，检查单位20个以上，立案不少于8件。

6、完成“追赶超越”、营商环境等满意度调查工作，完成统计研究所办公场所搬迁工作。

7、开展“榆林市全社会科技研发投入（R&D）统计工作专项”课题研究。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市统计局本级（机关）
2	榆林市社会经济调查队

国家统计局榆林调查队也纳入本部门2018年部门预算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制83人，其中行政编制15人、事业编制68人；实有人员72人，其中行政16人、事业56人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1726.27万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2019年收入支出预算总体情况。

（1）2019年收入预算总计1726.27万元，比上年增加177.6万元，同比上升11.47%，主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

（2）2019年支出预算总计1726.27万元，比上年增加177.6万元，同比上升11.47%，主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

2、2019年收入预算构成情况。

2019年预算收入1726.27万元，比上年增加177.6万元，同比上升11.47%，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款，同比上升主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

3、2019年支出预算构成情况。

（1）基本支出预算896.27万元，比上年增加7.6万元，同比上升0.86%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费733.77万元，日常公用经费162.5万元。

（2）项目支出预算830万元，比上年增加170万元，同比上升25.76%，主要用于开展第四次经济普查、营商环境第三方评价等专项业务，在基本支出之外发生的支出。同比上升主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

（二）财政拨款收支情况。

（一）财政拨款收支预算总体情况。

1、2019年财政拨款收支预算总体情况。

（1）2019年财政拨款收入预算总计1726.27万元，比上年增加177.6万元，同比上升11.47%，主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

（2）2019年财政拨款支出预算总计1726.27万元，比上年增加177.6万元，同比上升11.47%，主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

2、2019年财政拨款收入预算构成情况。

2019年财政拨款预算收入1726.27万元，比上年增加177.6万元，同比上升11.47%，主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

3、2019年财政拨款支出预算构成情况。

（1）财政拨款基本支出预算896.27万元，比上年增加7.6万元，同比上升0.86%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费733.77万元，日常公用经费162.5万元。

（2）财政拨款项目支出预算830万元，比上年增加170万元，同比上升25.76%，主要用于开展第四次经济普查、营商环境第三方评价等专项业务，在基本支出之外发生的支出。同比上升主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算拨款支出预算1726.27万元，比上年增加177.6万元，同比上升11.47%，主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。其中：基本支出896.27万元，比上年增加7.6万元，同比上升0.86%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出830万元，比上年增加170万元，同比上升25.76%，主要用于开展第四次经济普查、营商环境第三方评价等专项业务，在基本支出之外发生的支出。同比上升主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共服务支出预算1726.27万元，其中人员经费支出733.77万元，主要用于人员工资发放等，比上年增加1.74万元，与上年基本持平；公用经费支出162.5万元，主要用于机关正常运行，比上年增加5.86万元，与上年基本持平；专项业务费支出830万元，主要用于开展第四次经济普查、营商环境第三方评价等专项业务，比上年增加170万元，同比上升25.76%，同比上升主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

（1）“行政运行2010501”支出预算716.49万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的41.51%,其中，人员经费支出574.39万元，主要用于局机关人员工资发放等，比上年减少1.75万元，与上年基本持平，公用经费支出142.10元，主要用于局机关正常运行，比上年增加13.8万元，同比上升10.76%，主要原因是人员增加。

（2）“专项统计业务2010505”支出预算30万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的1.74%,主要用于营商环境满意度调查,为新增项目。

（3）“专项普查活动2010507”支出预算240万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的13.90%，主要用于第四次全国经济普查经费和第三次全国农业普查，比上年减少10万元，与上年基本持平。

（4）“统计抽样调查2010508”支出预算100万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的5.79%，主要环境满意度等社情民意调查，与上年预算相同。

（5）“事业运行2010550”支出预算118.57万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的6.87%,其中，人员经费支出98.17万元，主要用于下属单位社会经济调查队人员工资发放等，比上年减少28.32万元，同比下降22.39% 主要原因是人员减少，公用经费支出20.40元，主要用于下属单位社会经济调查队正常运行，比上年增加0.57万元，与上年基本持平。

（7）“其他统计信息事务2010599”支出预算460万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的26.65%，其中，统计业务费120万元，与上年预算相同；社会经济调查专项经费80万元，比上年增加20万元，同比上升33.34%，主要原因是需要开展县区营商环境监测工作；营商环境第三方评价经费160元，为新增项目；城乡居民收入调查经费100万元，与上年预算相同。

（8）“其他社会保障和就业2089901”支出预算5.04万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的0.29%，主要用于职工生育保险支出，今年从其他功能分类科目中分离出来，属于新增，故增减变动无法与上年同期比较。

（9）“行政单位医疗2101101”支出预算47.02万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的2.72%，主要用于局机关医疗保险支出，今年从其他功能分类科目中分离出来，属于新增，故增减变动无法与上年同期比较。

（10）“事业单位医疗2101102”支出预算9.15万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的0.53%，主要用于下属单位社会经济调查队医疗保险支出，今年从其他功能分类科目中分离出来，属于新增，故增减变动无法与上年同期比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共服务支出预算1726.27万元，其中工资福利支出728.43万元，商品和服务支出939.40万元，对个人和家庭的补助支出5.34万元，其他资本性支出53.10万元。

（1）“工资福利支出”预算728.43万元，占一般公共服务支出预算的42.20%，全部为人员经费支出，比上年增加22.67万元，同比上升3.21%，主要原因是人员增加。

（2）“商品和服务支出”预算748.34万元，占一般公共服务支出预算的54.42%。其中，公用经费支出162.50万元，主要用于单位正常运行，比上年增加5.86万元，与上年基本持平；专项业务费支出776.90万元，主要用于开展第四次经济普查等，比上年增加185.20万元，同比上升31.30%，同比上升主要原因是新增营商环境第三方评价经费160万元。

（3）“对个人和家庭的补助支出”预算5.34万元，占一般公共服务支出预算的0.31%，全部为人员经费支出，其中：退休费3.84万元，社会福利和救助1.50万元，比上年减少20.93万元，同比下降79.67%，主要原因是退休人员转入社保中心，相应取暖费等由社保中心发放。

（4）“其他资本性支出”预算53.1万元，占一般公共服务支出预算的3.08%，全部为专项业务费支出，主要用于办公设备购置，比上年减少15.2万元，同比下降22.25%，主要原因是减少公务用车购置预算20元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2019年度“三公经费”支出预算共4.6万元，与上年预算相同，其中，因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0.6万元。会议费预算21.5万元；培训费预算91.10万元。

（1）因公出国（境）团组预算情况：2019年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元。

（2）公务接待预算情况：2019年度公务接待费支出预算0.6万元，主要用于接待上级部门来榆调研期间的食宿费，与上年预算相同。               

（3）公务用车购置及保有预算情况：2019年公务用车购置及运行维护费支出预算4万元，与上年预算相同。               

2、培训费支出预算情况。

2019年度培训费支出预算为91.5万元，比上年预算增加31.1万元，增加主要原因是2019年开展第四次经济普查、营商环境满意度调查等工作，需要大量培训。

3、会议费支出预算情况。

2019年度会议费支出预算21.5万元，比上年预算增加5.50万元，增加主要原因是2019年开展第四次经济普查、营商环境满意度调查等工作。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年“机关运行经费”支出预算162.50万元，比上年增加5.86万元，与上年基本持平。具体安排有办公费38.95万元，印刷费5万元，邮电费5万元，差旅费16.5万元，会议费1.5万元，培训费1.9万元，公务接待费0.6万元，工会经费12万元，福利费16万元，公车运行费4万元，其他交通费用47.75万元，其他商品和服务支出13.35万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共366万元，其中政府采购货物类预算104.80万元、政府采购服务类预算261.20万元。货物类采购为统计资料印刷、办公设备购置，服务类采购为普查宣传费、法律顾问咨询、营商环境第三方评价等。我单位将严格按照政府采购相关规定办理采购手续。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    附件：榆林市统计局2019年部门综合预算公开报表 

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                             榆林市统计局

                             2019年04月03日