目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发<榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案>的通知》(榆字〔2015〕52号),设立市统计局,为市政府工作部门，主要职责如下：

1、指导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准, 制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,组织统计巡查,依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全市国民经济核算体系,核算全市及各县区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧造业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租賃和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全市统计信息化系统,推进统计信息捜集、处理、传输、共享、存借技术和统计数据库体系的现代化; 建立健全并管理愉林宏观经济数据库和统计数据库体系; 在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用欲件技术,建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系,实时监控网络、业务系统和信息的安全; 加强大数据在全市统计工作中的运用。

11、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况,开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测; 组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查;组织开展城乡居民收入调查, 如实反映县区城乡居民收入水平;组织实施全市农村贪困监测调查,对扶贫开发重点县实施监测,反映扶貧开发成果;建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测,准确反映全市建设小康社会进程。

12、开展社情民意调查,搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台,为全市年度日标责任考核工作提供服务。

13、开展统计研究工作和统计科学交流,承担国家、省局安排的统计科学交流合作项目。

14、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市统计局内设机构6个，分别是农财社会法制科、工业投资科、贸易服务业科、能源环境统计科、政秘科、综合科。

二、2020年年度部门工作任务

2020年度主要工作任务如下：

1、 持续深入开展“三大行动”。一是扎实开展“破难查漏”专项行动，二是继续发布“五上”企业分行业排行榜，三是持续强化统计联席会职责。

2、坚持统筹发挥“三大职能”。一是扎实开展统计调查，抓实常规统计调查，抓好国情国力调查，抓细重点领域统计调查。二是不断优化统计分析，深化分析研究，加强预测预警，优化统计产品，做优“两微两网”。三是着力发挥监督职能，加大统计普法宣传力度，完善统计法治工作的各项制度，建立与国家制度规范衔接的制度体系。

3、全面深化重点领域统计改革。一是全面实施地区生产总值统一核算，二是全力配合调查总队做好粮食畜牧业统计归口管理工作，三是落实民营经济统计监测工作。

4、推动全面从严治党向纵深发展，一以贯之全面从严治党，持之以恒正风肃纪，锲而不舍锻造铁军，努力锻造一支政治忠诚、务实担当、清正廉洁的统计队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

国家统计局榆林调查队也纳入本部门2020年部门预算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制14人、事业编制64人；实有人员70人，其中行政11人、事业59人。      

 

第二部分 收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1793.60万元，其中一般公共预算拨款收入1793.60万元，2020年本部门预算收入较上年增加67.33万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费100万元；2020年本部门预算支出1793.60万元，其中一般公共预算拨款支出1793.60万元，2020年本部门预算支出较上年增加67.33万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费100万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1793.60万元，其中一般公共预算拨款收入1793.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加67.33万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费100万元；2020年本部门财政拨款支出1793.60万元，其中一般公共预算拨款支出1793.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加67.33万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费100万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1793.60万元，较上年增加67.33万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费100万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1793.60万元，其中:

（1）行政运行(2010501)812.57万元，较上年增加96.08万元，主要原因是本年人员经费中新增了其他交通费用（车补）预算；

（2）专项统计业务(2010505)150万元，较上年增加120万元，主要原因是营商环境第三方评价经费从其他统计信息事务支出（2010599）调整到专项统计业务（2010505）中；

（3）专项普查活动(2010507)200万元，较上年减少40万元，主要原因是第三次全国农业普查项目已经完成；

（4）统计抽样调查(2010508)100万元，较上年无变化，为社情民意调查经费100万元；

（5）其他统计信息事务支出(2010599)250万元，较上年减少210万元，主要原因是第三方评价经费从其他统计信息事务支出（2010599）调整到专项统计业务（2010505）中；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.67万元，较上年增加100.67万元，原因是本年新增基本养老保险缴费预算；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)50.33万元，较上年增加50.33万元，原因是本年新增职业年金缴费预算；

（8）其他社会保障和就业支出(2089901)1.21万元，较上年减少3.83万元，原因是上年该功能科目中含有生育保险，

本年归集到医疗保险中核算。

（9）行政单位医疗(2101101)56.25万元，较上年增加0.08万元，与上年基本持平；

（10）住房公积金(2210201)72.58万元，较上年增加72.58万元，原因是本年新增住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1793.60万元，其中:

工资福利支出(301)933.09万元，较上年增加204.65万元，原因是本年新增基本养老保险、职业年金及住房公积金预算；

商品和服务支出(302)842.15万元，较上年减少97.25万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了专项业务费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)5.36万元，较上年增加0.02万元，与上年基本持平；

资本性支出(310)13万元，较上年减少40.10万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1793.60万元，其中:

机关工资福利支出(501)933.09万元，较上年增加207.89万元，原因是本年新增基本养老保险、职业年金及住房公积金预算；

机关商品和服务支出(502)842.15万元，较上年减少85.07万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了专项业务费预算；

机关资本性支出（一）(503)13万元，较上年减少40.10万元，本年控制与压缩支出，减少了办公设备购置预算；

对个人家庭补助(509)5.36万元，较上年增加0.02万元，与上年基本持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.60万元，与上年持平。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.60万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出12万元，较上年减少9.50万元(44%)，减少的主要原因是减少会议次数与会议人数，控制与压缩会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出44.20万元，较上年减少46.90万元(51%)，减少的主要原因是减少培训次数与培训人数，控制与压缩培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共259.20万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类预算219.20万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1793.60万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排155.15万元，较上年减少7.35万元，主要原因是控制与压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分 公开报表

 

(见附件内容)

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