目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2021年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发<榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案>的通知》(榆字〔2015〕52号),设立市统计局,为市政府工作部门，主要职责如下：

1、指导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准, 制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,组织统计巡查,依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全市国民经济核算体系,核算全市及各县区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧造业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租賃和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全市统计信息化系统,推进统计信息捜集、处理、传输、共享、存借技术和统计数据库体系的现代化; 建立健全并管理愉林宏观经济数据库和统计数据库体系; 在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用欲件技术,建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系,实时监控网络、业务系统和信息的安全; 加强大数据在全市统计工作中的运用。

11、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况,开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测; 组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查;组织开展城乡居民收入调查, 如实反映县区城乡居民收入水平;组织实施全市农村贪困监测调查,对扶贫开发重点县实施监测,反映扶貧开发成果;建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测,准确反映全市建设小康社会进程。

12、开展社情民意调查,搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台,为全市年度日标责任考核工作提供服务。

13、开展统计研究工作和统计科学交流,承担国家、省局安排的统计科学交流合作项目。

14、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市统计局内设机构6个，分别是农财社会法制科、工业投资科、贸易服务业科、能源环境统计科、政秘科、综合科。

二、2021年年度部门工作任务

2021年度主要工作任务如下：

1、持续做好 “破难查漏”专项行动。2021年，我局将继续拓展工作思路，加大工作力度，提高工作效率。一是继续以市税务、市市场监管部门掌握的各行业企业的纳税情况为依据，整理疑似“五上”企业，市县两级要合力推进达标企业入库。二是协调解决大型企业在榆注册法人单位。三是加强跟踪管理各行业在榆注册，异地经营的大型企业。四是督促投产企业生产运营稳定后，尽快入库入统。

2、继续发布“五上”企业分行业排行榜。坚持发挥“五上企业”排行榜新闻发布会的引领带动作用，着力培育市场主体，继续联合发改、税务等部门举办榆林市民营、工业等7大类企业2020年主营业务收入排行榜新闻发布会，并对所有在库“五上”企业进行重新认定授牌。扩大规上企业的市场影响力和竞争力，激励引领更多企业创造新优势、实现新突破、开辟新境界、为榆林优化产业结构、助推产业发展、强化城市功能、拉动就业创业、扩张经济总量打造新引擎。

3、持续开展数据质量核查工作。2021年国家统计局将对陕西开展统计督查工作，我局将以高度的政治责任感紧盯自查整改不放松，要求数据高风险地区和问题严重地区严格落实数据质量责任制，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，做到真抓实管不走过场。一是部署全面自查，对查摆出的问题认真整改，做到举一反三。二是管控下沉，落实实地核查工作常态化，提高发现和纠正问题的能力。三是加大数据审核力度，全面查询异常数据，力争在数据生产环节解决问题。四是认真落实上级查询，准确说明异常原因，保证数据查询工作落到实处，坚决杜绝消极怠工、应付查询等不负责行为。五是强化基础工作，规范企业填报流程，督促企业做好统计台账工作，确保统计数据真实性。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市统计局本级（机关） 榆林市社会经济调查队
2	榆林市社会经济调查中心

国家统计局榆林调查队也纳入本部门2021年部门预算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制73人，其中行政编制14人、事业编制59人；实有人员70人，其中行政12人、事业53人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1558.54万元，其中一般公共预算拨款收入1558.54万元，2021年本部门预算收入较上年减少235.06万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少145万，专项业务费支出减少90万元；2021年本部门预算支出1558.54万元，其中一般公共预算拨款支出1558.54万元，2021年本部门预算支出较上年减少235.06万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少145万，专项业务费支出减少90万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1558.54万元，其中一般公共预算拨款收入1558.54万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少235.06万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少145万，专项业务费支出减少90万元；2021年本部门财政拨款支出1558.54万元，其中一般公共预算拨款支出1558.54万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少235.06万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少145万，专项业务费支出减少90万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1558.54万元，较上年减少235.06万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少145万，专项业务费支出减少90万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1558.54万元，其中:

（1）行政运行(2010501)694.60万元，较上年减少117.97万元，主要原因是人员经费减少98万元，公用经费减少19万元；

（2）专项普查活动(2010507)30万元，较上年减少170万元，主要原因是第四次全国经济普查项目已经完成，以及第七次全国人口普查项目经费减少70万元；

（3）统计抽样调查(2010508)80万元，较上年减少20万元，主要原因是社情民意调查经费减少20万元；

（4）其他统计信息事务支出(2010599)500万元，较上年增加250万元，主要原因是第三方评价经费150万元从专项统计业务（2010505）调整到其他统计信息事务支出（2010505）中，以及新增统计内网机房搬迁经费40万元，门户网站和统计内网等级保护测评整改经费，国家统计局榆林调查队农业畜牧业归口管理调查经费40万元；

（5）行政单位离退休支出(2080501)0.51万元，较上年增加0.51万元，原因是本年新增行政单位离退休支出预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)88.15万元，较上年减少12.51万元，主要原因是本年基本养老保险缴费比例下降；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.08万元，较上年减少6.26万元，主要原因是职业年金缴费比例下降；

（8）其他社会保障和就业支出(2089999)1.06万元，较上年减少0.15万元，主要原因是单位人员数减少。

（9）行政单位医疗(2101101)38.52万元，较上年减少17.73万元，主要原因是上年事业单位医疗（2101102）合并在行政单位医疗（2101101）中；

（10）事业单位医疗(2101102)10.72万元，较上年增加10.72万元，主要原因是上年事业单位医疗（2101102）合并在行政单位医疗（2101101）中，本年单独预算；

（11）住房公积金(2210201)70.91万元，较上年减少1.67万元，主要原因是本年住房公积金缴费比例发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1558.54万元，其中:

工资福利支出(301)824.39万元，较上年减少108.7万元，主要原因是单位实有人员数减少，工资奖金津补贴减少81万元，以及基本养老保险、职业年金缴费缴费比例下降，基本养老保险、职业年金缴费减少18.77万元；

商品和服务支出(302)717.23万元，较上年减少124.92万元，主要原因是本年控制与压缩支出，专项业务费预算减少90万元；

对个人和家庭的补助支出(303)5.36万元，较上年增加0.02万元，与上年基本持平；

资本性支出(310)13万元，较上年减少40.10万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1558.54万元，其中:

机关工资福利支出(501)933.09万元，较上年增加207.89万元，原因是本年新增基本养老保险、职业年金及住房公积金预算；

机关商品和服务支出(502)842.15万元，较上年减少85.07万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了专项业务费预算；

对个人家庭补助(509)6.22万元，较上年增加0.86万元，主要原因是退休人员增加。

机关资本性支出(503)10.7万元，较上年减少2.3万元，本年控制与压缩支出，减少了办公设备购置预算；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.15万元，与上年持平。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.15万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出8万元，较上年减少4万元(33.3%)，减少的主要原因是减少会议次数与会议人数，控制与压缩会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出58.2万元，较上年增加14万元(31.7%)，增加的主要原因是预计本年培训次数与培训人数增加。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共223万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算183万元、政府采购工程类预算40万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1558.54万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排78万元，较上年减少18.99万元，主要原因是压缩和控制机关运行经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

统计局2021年部门预算公开表.xls（下载）